CPF/CNPJ:
00004848946336
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2515/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: CURURUPU/MA __PERÍODO: 28 A 30/09/2020 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAIS NA REGIÃO DA BAIXADA MARANHENSE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001905 | 30/09/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: CURURUPU/MA __PERÍODO: 28 A 30/09/2020 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAIS NA REGIÃO DA BAIXADA MARANHENSE
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2020NE001905 | 30/09/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURURUPU/MA, PERÍODO 28/09/20 A 30/09/20, CONFORME PORTARIA 523/2020. PROCESSO 2515/2
|
2020NL004823 | 01/10/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000639 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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