CPF/CNPJ:
00004848946336
Emissão:
24/09/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2564/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
"DESTINO: GUIMARÃES E CEDRAL/MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAIS PARA ESTE PODER"
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001884 | 24/09/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: "DESTINO: GUIMARÃES E CEDRAL/MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAIS PARA ESTE PODER"
|
2020NE001884 | 24/09/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE GUIMARÃES E CEDRAL - MA NO PERÍODO DE 24 A 26/09/2020 PROCESSO 2564/2020.
|
2020NL004793 | 01/10/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000639 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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