CPF/CNPJ:
00003333395339
Emissão:
10/03/2020
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0835/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 11 A 12/03/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0223/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNALE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000577 | 10/03/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 11 A 12/03/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0223/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNALE.
|
2020NE000577 | 10/03/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA - DF , PERÍODO DE 11 A 12/03/2020, CONFORME PORTARIA 223/2020. PROCESSO 0835/
|
2020NL001289 | 10/03/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000124 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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