CPF/CNPJ:
00001760199362
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0477/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 13 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0145/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000323 | 12/02/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 13 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0145/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO
|
2020NE000323 | 12/02/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2 DIÁRIAS COM DESTINO A IMPERATRIZ/MA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLÉIA EM AÇÃO. PROCESSO 477/2020.
|
2020NL000541 | 12/02/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000058 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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