CPF/CNPJ:
00025011650391
Emissão:
03/09/2020
Plano Interno:
011984
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
113399/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ATESTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 012/2017 CELEBRADO ENTRE SAF E UAEFAMA,EM CODO, TIMON E SÃO JOÃO DO SÓTER PORTARIA 23/20,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000425 | 03/09/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ATESTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 012/2017 CELEBRADO ENTRE SAF E UAEFAMA,EM CODO, TIMON E SÃO JOÃO DO SÓTER PORTARIA 23/20,
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2020NE000425 | 03/09/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ATESTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 012/2017 CELEBRADO ENTRE SAF E UAEFAMA,EM CODO, TIMON E SÃO
|
2020NL001172 | 03/09/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039160 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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