CPF/CNPJ:
00096930241334
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
002680
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
15848/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO DEIF. DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE ISRAEL ROCHA PEREIRA REF. A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006939 | 19/11/2020 | 131,46 | 131,46 | 131,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO DEIF. DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE ISRAEL ROCHA PEREIRA REF. A DEZEMBRO/2019
|
2020NE006939 | 19/11/2020 | 131,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO DEIF. DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE ISRAEL ROCHA PEREIRA REF. A DEZEMBRO/2019
|
2020NL021817 | 23/11/2020 | 0,00 | 131,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP011412 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061179 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 109,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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