Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE003607
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para pedreiras e urbano santos/ma, conforme RD Nº 142/2020 |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
Totais: | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
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