CPF/CNPJ:
00043204104320
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5072953/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Convênio nº 3235432/2019 - SEDUC/INEP-ME
REF A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/03/ A 18/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/CODÓ/MA ALTO ALEGRE DO MA/SÃO MATEUS/MA OBJ. REALIZAR A AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE ESCOLAS NO PERÍODO COLETA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001163 | 04/03/2020 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/03/ A 18/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/CODÓ/MA ALTO ALEGRE DO MA/SÃO MATEUS/MA OBJ. REALIZAR A AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE ESCOLAS NO PERÍODO COLETA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019
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2020NE001163 | 04/03/2020 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/03/ A 18/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/CODÓ/MA ALTO ALEGRE DO MA/SÃO MATEUS/MA OBJ. REALIZAR A AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E
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2020NL016264 | 01/06/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028829 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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