CPF/CNPJ:
00010461361353
Emissão:
04/05/2020
Plano Interno:
011244
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
65870/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PROC.65870/2020 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NO PERIODO DE 04 A 08/05/2020 NOS MUNIC. DE COLINAS/VIANA/PINHEIRO/SÍTIO NOVO/LORETO E RIBAMAR FIQUENE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000063 | 04/05/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PROC.65870/2020 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NO PERIODO DE 04 A 08/05/2020 NOS MUNIC. DE COLINAS/VIANA/PINHEIRO/SÍTIO NOVO/LORETO E RIBAMAR FIQUENE
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2020NE000063 | 04/05/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PROC.65870/2020 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NO PERIODO DE 04 A 08/05/2020 N
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2020NL000303 | 05/05/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014905 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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