CPF/CNPJ:
00071211110397
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
000275
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61333/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de três diárias e meia em beneficio de Maria Cavalcante Dutra objetivando realizar fiscalização no abatedouro Frigorifico G.Boi LTDA,no municipio de São Bernardo-MA,no período de 06 a 09/04/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000349 | 08/04/2020 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de três diárias e meia em beneficio de Maria Cavalcante Dutra objetivando realizar fiscalização no abatedouro Frigorifico G.Boi LTDA,no municipio de São Bernardo-MA,no período de 06 a 09/04/2020.
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2020NE000349 | 08/04/2020 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTOR DE NOTA DE EMPENHO PAGA DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS NOS DIAS 08 E 09.04.2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE000536, 130202-13202 2020NL002351
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2020NE000536 | 26/06/2020 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de três diárias e meia em beneficio de Maria Cavalcante Dutra objetivando realizar fiscalização no abatedouro Frigorifico G.Boi LTDA,no muni
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2020NL000973 | 08/04/2020 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTOR DE NOTA DE EMPENHO PAGA DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS NOS DIAS 08 E 09.04.2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE000536, 130202-13202 2020NL002351
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2020NE000536 | 26/06/2020 | 0,00 | -180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010906 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTOR DE NOTA DE EMPENHO PAGA DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS NOS DIAS 08 E 09.04.2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE000536, 130202-13202 2020NL002351
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2020NE000536 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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