CPF/CNPJ:
00001146946309
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
144762/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIOS DE ICATU, SANTO AMARO, PENALVA, HUMBERTO DE CAMPOS, PAULO RAMOS, NO PERÍODO DE 19 A 23/10/2020 COM OBJETIVO DE VISTORIA EM OBRAS NESSES MUNICIPIOS CONF. CI.165/2020 GAB/SADU/SECID PROC. 144762/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000377 | 19/10/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIOS DE ICATU, SANTO AMARO, PENALVA, HUMBERTO DE CAMPOS, PAULO RAMOS, NO PERÍODO DE 19 A 23/10/2020 COM OBJETIVO DE VISTORIA EM OBRAS NESSES MUNICIPIOS CONF. CI.165/2020 GAB/SADU/SECID PROC. 144762/2020.
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2020NE000377 | 19/10/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNICÍPIOS DE ICATU, SANTO AMARO, PENALVA, HUMBERTO DE CAMPOS, PAULO RAMOS, NO PERÍODO DE 19
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2020NL003112 | 19/10/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049807 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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