CPF/CNPJ:
00000109119363
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
41096/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA P/ O SR. ELOYLSON P/ ACOMPANHAR O SERVIDOR HAROLDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BACABEIRA MA NO DIA 28/02/20, P/ ORDEM DE SERVIÇO E VISTORIA TÉCNICA NO PARQUE ESTADUAL DE BACABEIRA MA, PROC. 41096/20, MEM Nº 33/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000222 | 27/02/2020 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA P/ O SR. ELOYLSON P/ ACOMPANHAR O SERVIDOR HAROLDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BACABEIRA MA NO DIA 28/02/20, P/ ORDEM DE SERVIÇO E VISTORIA TÉCNICA NO PARQUE ESTADUAL DE BACABEIRA MA, PROC. 41096/20, MEM Nº 33/20.
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2020NE000222 | 27/02/2020 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. DIÁRIA P/ O SR. ELOYLSON P/ ACOMPANHAR O SERVIDOR HAROLDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BACABEIRA MA NO DIA 28/02/20, P/ ORDEM DE SERVIÇO
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2020NL000397 | 27/02/2020 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002906 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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