CPF/CNPJ:
00061361682353
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
000440
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
25529/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSAO DE DIARIAS - PORTARIA NR.432/2020__- QUANTIDADE: 04 (QUATRO)__- DESTINO: AGUA DOCE E COLINAS/MA__- PERIODO: 01/10 A 06/10/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000231 | 29/09/2020 | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSAO DE DIARIAS - PORTARIA NR.432/2020__- QUANTIDADE: 04 (QUATRO)__- DESTINO: AGUA DOCE E COLINAS/MA__- PERIODO: 01/10 A 06/10/2020
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2020NE000231 | 29/09/2020 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIARIAS - PORTARIA NR.432/2020
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2020NL001057 | 29/09/2020 | 0,00 | 1.122,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045071 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.122,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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