| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS TRABALHOS DE INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2019-DPE/SEAP, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. PROC. 136427/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 28 (VINTE E OITO) INTERNOS DA PADARIA E COZINHA, CONF. CONVÊNIO Nº 0001/2018-MAZAN/SEAP, EM SETEMBRO/2020. |
15.377,13 | 15.377,13 | 15.377,13 |
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2020NE000227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 28 (VINTE E OITO) INTERNOS DA PADARIA E COZINHA, CONF. CONVÊNIO Nº 0001/2018-MAZAN/SEAP, EM SETEMBRO/2020. |
5.125,79 | 5.125,79 | 5.125,79 |
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2020NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 14 (14) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
3.840,34 | 3.840,34 | 3.840,34 |
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2020NE000230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 03 (TRÊS) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1.175,64 | 1.175,64 | 1.175,64 |
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2020NE000231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 02 (DOIS) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
940,50 | 940,50 | 940,50 |
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2020NE000232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1.371,55 | 1.371,55 | 1.371,55 |
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2020NE000233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 01 (UMA) INTERNA, POR TRABALHO EXECUTADOS NA NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
470,25 | 470,25 | 470,25 |
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2020NE000234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOVE/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
914,40 | 914,40 | 914,40 |
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2020NE000235
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 04 (QUATRO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOVE/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
457,20 | 457,20 | 457,20 |
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2020NE000236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DUAS) INTERNAS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOV/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020. |
391,88 | 391,88 | 391,88 |
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2020NE000239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES, NO MÊS DE AGOSTO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO)INTERNOS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO Nº 689, PROC. 143727/2020. |
140.635,20 | 140.635,20 | 140.635,20 |
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2020NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, POR MEIO DO CONVÊNIO SAP/CAEMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020., PROC. 139436/2020. |
16.860,90 | 16.860,90 | 16.860,90 |
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2020NE000249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS DOS POSTOS DA CAEMA EM SETEMBRO/2020., CONF. PROC. 139436/2020. |
5.620,38 | 5.620,38 | 5.620,38 |
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2020NE000250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 DEZESSEIS INTERNOS UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM. TERMO DE PARCERIA N 004/2019. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. PROC. 123090/2020 |
8.447,05 | 8.447,05 | 8.447,05 |
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2020NE000251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 16 DEZESSEIS INTERNOS UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM. TERMO DE PARCERIA N 004/2019. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. PROC. 123090/2020 |
2.815,73 | 2.815,73 | 2.815,73 |
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2020NE000252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 05(CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDREIRAS POR MEIO DO CONVENIO Nº 21/2019, SEAP X VARA DE INTERESSE DIFUSOS E COLETIVOS DA ILHA DE SAO LUIS NO MES DE SETEMBRO/2020 |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
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2020NE000253
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDREIRAS POR MEIO DO CONVENIO Nº 21/2019, SEAP X VARA DE INTERESSE DIFUSOS E COLETIVOS DA ILHA DE SAO LUIS NO MES DE SETEMBRO/2020 |
979,70 | 979,70 | 979,70 |
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2020NE000266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 11 (ONZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIB. DE JUSTIÇA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, NO MÊS DE OUTUBRO/2020., PROC. 152914/2020. |
5.234,35 | 5.234,35 | 5.234,35 |
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2020NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENNHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DUAS) INTERNAS, QUE TRABALHARAM NA PADARIA, CONF. PROC. 298395/2018. |
1.054,12 | 1.054,12 | 1.054,12 |
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2020NE000270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PEDREIRAS-MA.,, CONF. CONVÊNIO 21/2019-SEAP/VARA DE INTERESSES DIFUSOS, NO MÊSDE OUTUBRO/2020, PROC. 151123/2020. |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
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2020NE000271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PEDREIRAS-MA.,, CONF. CONVÊNIO 21/2019-SEAP/VARA DE INTERESSES DIFUSOS, NO MÊSDE OUTUBRO/2020, PROC. 151123/2020. |
979,70 | 979,70 | 979,70 |
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2020NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. CONVÊNIO 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, PROC. 152715/2020. |
3.738,48 | 3.738,48 | 3.738,48 |
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2020NE000273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. CONVÊNIO 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, PROC. 152715/2020. |
1.246,18 | 1.246,18 | 1.246,18 |
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2020NE000274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DOS INTERNOS DA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO PLÁSTICO E PALHA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEAP/A ARAÚJO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
4.114,95 | 4.114,95 | 4.114,95 |
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2020NE000275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS DA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO PLÁSTICO E PALHA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEAP/A ARAÚJO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1.371,65 | 1.371,65 | 1.371,65 |
| Totais: | 229.041,17 | 229.041,17 | 229.041,17 |
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