CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
08/07/2020
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
1840/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: FÉRIAS DE EXONERADOS__COMPETÊNCIA: JUNHO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 1840/2020 __PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001271 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FÉRIAS DE EXONERADOS__COMPETÊNCIA: JUNHO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 1840/2020 __PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
|
2020NE001271 | 08/07/2020 | 20.772,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ERRO NA DATA
|
2020NE001298 | 10/07/2020 | -20.772,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS - FÉRIAS - RGPS DO MÊS DE JUNHO/2020 PROCESSO 1840/2020.
|
2020NL003227 | 08/07/2020 | 0,00 | 20.772,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DEVIDO A ERRO NA COMPETÊNCIA DA DESPESA NA FEITURA DO EMPENHO.
|
2020NL003277 | 09/07/2020 | 0,00 | -20.772,62 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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