CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Fornecimento de Alim
Processo:
0020/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: VALE ALIMENTAÇÃO VIGÊNCIA: 17.11.19 a 16.05.21__INSTRUMENTO LEGAL: TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP __VALOR DO CONTRATO: R$ 1.493.753,76 GESTOR: CEL. MARCELO DOS SANTOS JINKINGS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAS 02/11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000574 | 28/02/2020 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: VALE ALIMENTAÇÃO VIGÊNCIA: 17.11.19 a 16.05.21__INSTRUMENTO LEGAL: TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP __VALOR DO CONTRATO: R$ 1.493.753,76 GESTOR: CEL. MARCELO DOS SANTOS JINKINGS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAS 02/11
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2020NE000574 | 28/02/2020 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE FEVEREIRO/
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2020NL002047 | 28/02/2020 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE CONTRATO DA POLICIA MILITAR/REFORMADOS TERMO DE__COOPERAÇÃO/CONVÊNIO N.º 001/2019 - ALEMA/SSP DO MÊS DE MARÇO/202
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2020NL002066 | 31/03/2020 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000217 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000220 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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