CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0599/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: DEA EXONERADOS__COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0598/2020 __PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000472 | 28/02/2020 | 223.146,27 | 223.146,27 | 223.146,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: DEA EXONERADOS__COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0598/2020 __PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
|
2020NE000472 | 28/02/2020 | 161.956,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: DEA EXONERADO__COMPETÊNCIA: ABRIL/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 1212/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000000
|
2020NE000917 | 30/04/2020 | 61.189,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 PROCESSO 0598/2020.
|
2020NL000965 | 28/02/2020 | 0,00 | 161.956,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE ABRIL/2020 PROCESSO 1212/2020.
|
2020NL002128 | 30/04/2020 | 0,00 | 61.189,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000095 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.611,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000580 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.489,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000579 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.855,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000241 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.894,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001307 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.539,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001305 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.755,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004662 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -9.489,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002881 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.489,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
