CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RGPS
Processo:
0176/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0176/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000124 | 31/01/2020 | 4.515.857,86 | 4.515.857,86 | 4.515.857,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0176/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE000124 | 31/01/2020 | 415.747,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0547/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE000497 | 28/02/2020 | 551.781,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: MARÇO / 2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0955/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE000727 | 30/03/2020 | 515.913,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FÉRIAS 1/3 PESSOAL ATIVO__COMPETÊNCIA: ABRIL/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 1212/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE000900 | 30/04/2020 | 507.154,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: MAIO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 1445/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 00083
|
2020NE001017 | 28/05/2020 | 407.648,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: JUNHO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 1674/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE001167 | 24/06/2020 | 477.833,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: JULHO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 1984/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE001410 | 30/07/2020 | 392.500,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 2266/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE001651 | 31/08/2020 | 281.544,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
|
2020NL004728 | 29/09/2020 | 332.942,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FÉRIAS 1/3__COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 2796/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000082
|
2020NE002084 | 27/10/2020 | 275.968,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FÉRIAS PESSOAL ATIVO__COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 3088/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE002386 | 27/11/2020 | 170.424,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ABONO DE FÉRIAS 1/3 __COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 3311/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000083
|
2020NE002731 | 28/12/2020 | 186.398,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0176/2020-AL.
|
2020NL000202 | 31/01/2020 | 0,00 | 415.747,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0547/2020-AL.
|
2020NL001039 | 28/02/2020 | 0,00 | 551.781,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO 0955/2020-AL.
|
2020NL001695 | 31/03/2020 | 0,00 | 515.913,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 1212/2020-AL.
|
2020NL002207 | 30/04/2020 | 0,00 | 507.154,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 1445/2020-AL.
|
2020NL002471 | 28/05/2020 | 0,00 | 407.648,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 1674/2020-AL.
|
2020NL002905 | 25/06/2020 | 0,00 | 477.833,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.
|
2020NL003591 | 30/07/2020 | 0,00 | 392.500,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NL004249 | 01/09/2020 | 0,00 | 281.544,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.
|
2020NL004735 | 29/09/2020 | 0,00 | 332.942,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
|
2020NL005326 | 27/10/2020 | 0,00 | 275.968,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NL006039 | 27/11/2020 | 0,00 | 170.424,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
|
2020NL007012 | 29/12/2020 | 0,00 | 186.398,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000038 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 415.747,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000104 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 551.781,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000174 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 515.913,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000245 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 507.154,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000291 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 407.648,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000349 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 477.833,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000464 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.500,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000567 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 281.544,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000631 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 332.942,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000711 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 275.968,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000842 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.424,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000965 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.398,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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