CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
013255
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
14542/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Gestão Previdenciária
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 14542/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000008 | 30/01/2020 | 852,47 | 852,47 | 852,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 14542/2020.
|
2020NE000008 | 30/01/2020 | 169,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. PROCESSO 14542/2020
|
2020NE000025 | 20/02/2020 | 440,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME PROCESSO 60269/2020.
|
2020NE000063 | 27/03/2020 | 126,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO 66329/2020
|
2020NE000084 | 27/04/2020 | 39,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PROCESSO 72588/2020.
|
2020NE000128 | 26/05/2020 | 38,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM OUTRAS DESPESAS - DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME PROCESSO 84659/2020.
|
2020NE000151 | 25/06/2020 | 38,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 14542/2020.
|
2020NL000015 | 30/01/2020 | 0,00 | 169,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 37301/2020
|
2020NL000100 | 20/02/2020 | 0,00 | 440,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020. CONFORME PROCESSO 60269/2020.
|
2020NL000324 | 27/03/2020 | 0,00 | 126,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME PROCESSO 66329/2020.
|
2020NL000469 | 27/04/2020 | 0,00 | 39,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PROCESSO 72588/2020.
|
2020NL000626 | 26/05/2020 | 0,00 | 38,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME PROCESSO 84659/2020
|
2020NL000756 | 25/06/2020 | 0,00 | 38,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002117 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 440,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013916 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 126,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013284 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 39,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016663 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 169,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017859 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022891 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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