CPF/CNPJ:
00005806036367
Emissão:
07/08/2020
Plano Interno:
002211
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
17710/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente a indenização de férias/débitos de exercícios anteriores do servidor Bruno Duarte Pereira, mês de outubro/2019. Processo: 17710/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000106 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a indenização de férias/débitos de exercícios anteriores do servidor Bruno Duarte Pereira, mês de outubro/2019. Processo: 17710/2020.
|
2020NE000106 | 07/08/2020 | 534,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do Empenho NE 106 para correção da subação.
|
2020NE000113 | 13/08/2020 | -534,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a indenização de férias/débitos de exercícios anteriores do servidor Bruno Duarte Pereira, mês de outubro/2019. Proces
|
2020NL000499 | 07/08/2020 | 0,00 | 534,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da Liquidação para correção da Subação na Nota de Empenho.
|
2020NL000515 | 07/08/2020 | 0,00 | -534,46 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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