CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
13/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
142793/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem de São Luís para a cidade de Imperatriz /Ma, no período de 21/09 a 30/09/2020 , a fim de darem prosseguimento ao Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria N° 033/2020-DP/3 de 04/08/2020, conforme Oficio 013/2020-IPM de 18/09/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001426 | 13/10/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem de São Luís para a cidade de Imperatriz /Ma, no período de 21/09 a 30/09/2020 , a fim de darem prosseguimento ao Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria N° 033/2020-DP/3 de 04/08/2020, conforme Oficio 013/2020-IPM de 18/09/2020.
|
2020NE001426 | 13/10/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem de São Luís para a cidade de Imperatriz /Ma, no período de 21/09 a 30/09/2020 , a fim de
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2020NL004481 | 13/10/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048932 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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