CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
12/11/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
120188/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 15 (QUINZE) INTERNOS, DA UPR DO OLHO DAGUA QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES PELO CONVÊNIO 11/2019-AGEM/SEAP. EM AGOSTO DE 2020, PROC. 120188/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006532 | 12/11/2020 | 6.687,16 | 6.687,16 | 6.687,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 15 (QUINZE) INTERNOS, DA UPR DO OLHO DAGUA QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES PELO CONVÊNIO 11/2019-AGEM/SEAP. EM AGOSTO DE 2020, PROC. 120188/2020.
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2020NE006532 | 12/11/2020 | 6.687,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 15 (QUINZE) INTERNOS, DA UPR DO OLHO DAGUA QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES PELO CONVÊNI
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2020NL020629 | 12/11/2020 | 0,00 | 6.687,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056239 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.687,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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