CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
001503
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gratificação de Tempo de Serviço
Processo:
PROC. 36.144/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Proc. 36.144/2020 - FOLHA - ADICIONA TEMPO DE SERVIÇO - Período: FEV a MAI/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000127 | 19/02/2020 | 857.798,37 | 857.798,37 | 857.798,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - ADICIONA TEMPO DE SERVIÇO - Período: FEV a MAI/2020
|
2020NE000127 | 19/02/2020 | 317.192,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE:127- FOLHA - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO- PERÍODO: JUN A DEZ/2020
|
2020NE000194 | 25/06/2020 | 553.369,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE: 127
|
2020NE000422 | 31/12/2020 | -12.763,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - ADICIONA TEMPO DE SERVIÇO - Período: FEV/2020
|
2020NL000373 | 21/02/2020 | 0,00 | 78.270,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 60144/2020 - FOLHA - ADICION TEMPO DE SERVIÇO - Período: MARÇO/2020
|
2020NL000468 | 27/03/2020 | 0,00 | 78.270,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 67349/2020 - FOLHA - ADICIONA TEMPO DE SERVIÇO - Período: ABRIL/2020
|
2020NL000683 | 04/05/2020 | 0,00 | 78.270,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 75288/2020 - FOLHA - ADICIONA TEMPO DE SERVIÇO - Período: MAI/2020
|
2020NL000721 | 29/05/2020 | 0,00 | 78.270,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - Período: JUNHO/20- PROCESSO 86618/2020
|
2020NL000965 | 01/07/2020 | 0,00 | 78.270,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA- ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO- PERÍODO: JULHO/2020- PROCESSO:107316/2020
|
2020NL001050 | 31/07/2020 | 0,00 | 78.555,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL TEMPO SERV. - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO: 121073/2020
|
2020NL001226 | 26/08/2020 | 0,00 | 78.555,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - PERIODO:SETEMBRO/2020-PROC:136059/2020
|
2020NL001331 | 30/09/2020 | 0,00 | 78.555,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO -PERIODO:OUTUBRO/2020-PROC:154507/2020
|
2020NL001516 | 29/10/2020 | 0,00 | 78.555,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - Período: NOVEMBRO/2020-PROC: 175172/2020
|
2020NL001738 | 27/11/2020 | 0,00 | 76.113,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - Período: DEZEMBRO/2020-PROC:190901/2020
|
2020NL002021 | 23/12/2020 | 0,00 | 76.113,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009560 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.270,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024039 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.270,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029499 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.270,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019158 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.270,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012697 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.270,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033284 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.555,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039805 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.555,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046248 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.555,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055066 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.555,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062410 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 76.113,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071531 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 76.113,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
