CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
001503
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
PROC. 36.144/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Proc. 36.144/2020 - FOLHA - ADICIONA SERV. EXTRAORDINÁRIO - Período: FEV a MAI/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000125 | 19/02/2020 | 1.268.744,64 | 1.268.744,64 | 1.268.744,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - ADICIONA SERV. EXTRAORDINÁRIO - Período: FEV a MAI/2020
|
2020NE000125 | 19/02/2020 | 466.251,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE:125- FOLHA - ADICIONAL SERV. EXTRAORDINÁRIO- PERÍODO: JUN A DEZ/2020
|
2020NE000192 | 25/06/2020 | 823.370,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE: 125
|
2020NE000420 | 31/12/2020 | -20.877,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - ADICIONA SERV. EXTRAORDINÁRIO - Período: FEV/2020
|
2020NL000370 | 21/02/2020 | 0,00 | 115.062,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 60144/2020 - FOLHA -ADICIONA SERV. EXTRAORDINÁRIO - Período: MARÇO/2020
|
2020NL000466 | 27/03/2020 | 0,00 | 114.939,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 67349/2020 - FOLHA - ADICIONA SERV. EXTRAORDINÁRIO - Período: ABRIL/2020
|
2020NL000681 | 04/05/2020 | 0,00 | 120.181,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 75288/2020 - FOLHA - ADICIONA SERV. EXTRAORDINÁRIO - MAIO/2020
|
2020NL000719 | 29/05/2020 | 0,00 | 115.655,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - AD. SERV. EXTRAORDINÁRIO - Período: JUNHO/20- PROCESSO 86618/2020
|
2020NL000963 | 01/07/2020 | 0,00 | 114.558,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA- ADICIONAL SERV. EXTRA.- PERÍODO: JULHO/2020- PROCESSO:107316/2020
|
2020NL001048 | 31/07/2020 | 0,00 | 114.946,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL SERV. EXTRA - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO: 121073/2020
|
2020NL001224 | 26/08/2020 | 0,00 | 115.244,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONA SERV. EXTRAORDINÁRIO - PERIODO: SETEMBRO/2020-PROC:136059/2020
|
2020NL001329 | 30/09/2020 | 0,00 | 115.705,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -ADICIONAL SERV. EXTRAORDINÁRIO -PERIODO: OUTUBRO/2020-PROC:154507/2020
|
2020NL001514 | 29/10/2020 | 0,00 | 114.065,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL SERV. EXTRAORDINÁRIO - Período: NOVEMBRO/2020-PROC: 175172/2020
|
2020NL001736 | 27/11/2020 | 0,00 | 114.895,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ADICIONAL SERV. EXTRAORDINÁRIO - Período: DEZEMBRO/2020-PROC:190901/2020
|
2020NL002019 | 23/12/2020 | 0,00 | 113.489,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009560 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 115.062,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019158 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 120.181,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024039 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 115.655,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012697 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.939,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029499 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.558,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033284 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.946,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039805 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 115.244,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046248 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 115.705,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055066 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.065,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062410 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.895,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071531 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 113.489,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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