CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
001502
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Pecuniário
Processo:
PROC. 36.144/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Proc. 36.144/2020 - FOLHA - FÉRIAS - Período: FEV a MAI/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000123 | 19/02/2020 | 355.077,97 | 355.077,97 | 355.077,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - FÉRIAS - Período: FEV a MAI/2020
|
2020NE000123 | 19/02/2020 | 126.500,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE:123- FOLHA - FÉRIAS- PERÍODO: JUN A DEZ/2020
|
2020NE000190 | 25/06/2020 | 221.629,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Atender despesa com Folha de Pessoal dezembro, Férias.
|
2020NE000346 | 23/12/2020 | 6.947,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - FÉRIAS - Período: FEV/2020
|
2020NL000369 | 21/02/2020 | 0,00 | 39.258,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 60144/2020 - FOLHA -FÉRIAS - Período: MARÇO/2020
|
2020NL000465 | 27/03/2020 | 0,00 | 13.042,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 68117/2020- FOLHA DE EXONERADO - FERIAS- MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL000698 | 04/05/2020 | 0,00 | 14.873,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 67349/2020 - FOLHA - FÉRIAS - Período: ABRIL/2020
|
2020NL000680 | 04/05/2020 | 0,00 | 10.057,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha Exonerado - Maio - Processo 75442/2020- Férias
|
2020NL000752 | 29/05/2020 | 0,00 | 28.579,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 75288/2020 - FOLHA - FÉRIAS - Período: MAIO/2020
|
2020NL000717 | 29/05/2020 | 0,00 | 19.583,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - FÉRIAS - Período: JUNHO/20- PROCESSO 86618/2020
|
2020NL000962 | 01/07/2020 | 0,00 | 63.773,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA- FÉRIAS- PERÍODO: JULHO/2020- PROCESSO:107316/2020
|
2020NL001047 | 31/07/2020 | 0,00 | 17.460,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - FÉRIAS - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO: 121073/2020
|
2020NL001223 | 26/08/2020 | 0,00 | 10.716,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - FÉRIAS - PERIODO: SETEMBRO/2020-PROC:136059/2020
|
2020NL001327 | 30/09/2020 | 0,00 | 22.896,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS-PERIODO:OUTUBRO/2020-PROC:154507/2020
|
2020NL001513 | 29/10/2020 | 0,00 | 16.363,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - FÉRIAS - Período: NOVEMBRO/2020-PROC: 175172/2020
|
2020NL001735 | 27/11/2020 | 0,00 | 8.647,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 0181341/2020 - indenização de férias exonerado - novembro/2020
|
2020NL001875 | 09/12/2020 | 0,00 | 18.867,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - FÉRIAS - Período: DEZEMBRO/2020-PROC: 190901/2020
|
2020NL002031 | 23/12/2020 | 0,00 | 70.957,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000473 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.663,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000472 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 254,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009560 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.258,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000525 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.175,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000527 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 251,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029499 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.773,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024039 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.583,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024025 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.152,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012697 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.042,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019158 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.057,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019322 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.956,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033284 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.460,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039805 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.716,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046248 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.896,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055066 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.363,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062410 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.647,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067520 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.017,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001299 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.745,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001300 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 105,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071531 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.957,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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