CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
001503
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
014692/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Folha Jan/2020 - Gratificação Tecnica - Proc 014692/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000058 | 30/01/2020 | 326.520,29 | 326.520,29 | 326.520,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Folha Jan/2020 - Gratificação Tecnica - Proc 014692/2020
|
2020NE000058 | 30/01/2020 | 326.520,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Proc 0036144/2020 - Folha fev/2020 - Gratificaçoes Tecnicas
|
2020NE000084 | 19/02/2020 | 327.381,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Proc. 36144/2020- Folha - FEV/20-Gratificações Técnicas - Cancelamento para ajuste de classificação de elemento e sub-elemento da despesa, devido a nova metodologia de elaboração da Folha.
|
2020NE000108 | 19/02/2020 | -327.381,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha Jan/2020 - Gratificação Tecnica - Proc 014692/2020
|
2020NL000157 | 30/01/2020 | 0,00 | 326.520,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002358 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 100.341,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000081 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.905,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000092 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.582,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000058 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.149,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000094 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.991,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000089 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.891,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000093 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.641,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000059 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.863,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000056 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.801,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000087 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.081,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000085 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.940,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000061 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.383,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000084 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.182,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000070 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.844,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000055 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.363,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000057 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.133,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000079 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 701,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000090 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 645,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000082 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 473,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000083 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 437,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000074 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000052 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 259,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000071 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000051 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000086 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000077 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 168,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000091 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 153,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000088 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 131,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000073 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 53,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000054 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 48,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000075 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000080 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000078 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000072 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000060 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000053 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000076 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000689 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.477,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000695 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.041,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000696 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 136,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000872 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.547,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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