CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RGPS
Processo:
2875/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: 13º EXONERADOS__COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002135 | 29/10/2020 | 11.849,45 | 11.849,45 | 11.849,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: 13º EXONERADOS__COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS
|
2020NE002135 | 29/10/2020 | 7.832,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: 13º EXONERADOS__COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS__PROCESSO: 3141/2020
|
2020NE002487 | 03/12/2020 | 2.687,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: 13º EXONERADOS__COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS__PROCESSO: 3385/2020
|
2020NE002732 | 28/12/2020 | 1.329,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS - 13º SALÁRIO RPPS DO MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 2875/2020.
|
2020NL005484 | 29/10/2020 | 0,00 | 7.832,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS - 13º SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 3141/2020.
|
2020NL006346 | 03/12/2020 | 0,00 | 2.687,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 3385/2020.
|
2020NL006934 | 28/12/2020 | 0,00 | 1.329,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000730 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.832,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000885 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.687,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000952 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.329,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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