| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO FOLHA DE EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DO PROCESSO 18110/2020 |
4.583,73 | 4.583,73 | 4.583,73 |
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2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
2.655,43 | 2.655,43 | 2.655,43 |
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2020NE000023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FOLHA REFERENTE A JANEIRO DE 2020 - SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS - PROCESSO 18116/2020 |
65.204,05 | 65.204,05 | 65.204,05 |
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2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - FERIAS - PROCESSO 18116/2019 |
22.366,51 | 22.366,51 | 22.366,51 |
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2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - ABONO PERMANÊNCIA - PROCESSO 18116/2019 |
3.437,85 | 3.437,85 | 3.437,85 |
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2020NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE - PROCESSO 18116/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO |
345.218,71 | 345.218,71 | 345.218,71 |
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2020NE000055
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE |
81.316,00 | 81.316,00 | 81.316,00 |
| Totais: | 524.782,28 | 524.782,28 | 524.782,28 |
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+
