CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
001188
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
18116/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000027 | 30/01/2020 | 345.218,71 | 345.218,71 | 345.218,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NE000027 | 30/01/2020 | 345.218,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO
|
2020NL000074 | 30/01/2020 | 0,00 | 345.218,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000074 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.242,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000079 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.261,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000080 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.154,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000086 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.941,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000081 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.960,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000087 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.456,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000083 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.139,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000077 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 806,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000085 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 631,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000090 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 439,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000089 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000088 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 330,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000091 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000078 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000092 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 232,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000082 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 208,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000094 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 140,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000076 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000093 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000084 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000075 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000189 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.991,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000185 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021008 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 269.897,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000356 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.456,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000358 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000357 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 232,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000460 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -232,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000461 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.075,82 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000459 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.456,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000444 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -27.991,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000401 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.989,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000402 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 505,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000492 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.687,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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