CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
001193
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
18116/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE - PROCESSO 18116/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000026 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE - PROCESSO 18116/2020
|
2020NE000026 | 30/01/2020 | 10.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000217, 230101-00001 2020NL000791
|
2020NE000217 | 03/11/2020 | -10.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE - PROCESSO 18116/2020
|
2020NL000076 | 30/01/2020 | 0,00 | 10.808,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000217, 230101-00001 2020NL000791
|
2020NE000217 | 03/11/2020 | 0,00 | -10.808,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012247 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.808,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000217, 230101-00001 2020NL000791
|
2020NE000217 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -10.808,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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