CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
001189
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Férias Vencidas e Proporcionais
Processo:
18116/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - FERIAS - PROCESSO 18116/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000024 | 30/01/2020 | 22.366,51 | 22.366,51 | 22.366,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - FERIAS - PROCESSO 18116/2019
|
2020NE000024 | 30/01/2020 | 22.366,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2020 - FERIAS - PROCESSO 18116/2019
|
2020NL000071 | 30/01/2020 | 0,00 | 22.366,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012242 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.366,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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