CPF/CNPJ:
09556140000115
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
011312
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
134001/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF AO EMPENHO GRATIF/ADICIONAIS DA FOLHA DE SETEMBRO/2020, DA SEDIHPOP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000466 | 28/09/2020 | 591.364,57 | 591.364,57 | 591.364,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO GRATIF/ADICIONAIS DA FOLHA DE SETEMBRO/2020, DA SEDIHPOP.
|
2020NE000466 | 28/09/2020 | 591.364,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO GRATIF/ADICIONAIS DA FOLHA DE SETEMBRO/2020, DA SEDIHPOP.
|
2020NL001199 | 28/09/2020 | 0,00 | 591.364,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052736 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 448.601,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000902 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.096,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000885 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.627,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000899 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.702,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000907 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.366,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000886 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.810,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000887 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.660,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000908 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.180,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000909 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.974,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000895 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.986,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000914 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.763,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000892 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.301,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000883 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.847,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000897 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.072,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000894 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000890 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 708,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000906 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 666,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000912 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 460,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000898 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 426,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000891 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 312,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000893 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 302,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000911 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 219,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000884 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000888 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000901 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 133,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000904 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 73,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000889 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 59,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000882 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000896 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000913 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000905 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000910 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000903 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 18,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001442 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -9.702,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000944 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.702,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001043 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.938,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001044 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.526,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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