CPF/CNPJ:
05289160000116
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
000835
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RGPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
ref as gratificações e adicionais folha de outubro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000312 | 28/10/2020 | 230.315,83 | 230.315,83 | 230.315,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref as gratificações e adicionais folha de outubro/2020
|
2020NE000312 | 28/10/2020 | 230.315,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref as gratificações e adicionais folha de outubro/2020
|
2020NL002143 | 28/10/2020 | 0,00 | 230.315,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001181 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.950,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001169 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.591,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001170 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.015,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001177 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.747,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001176 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.452,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001178 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.364,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001182 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.947,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001172 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.318,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001171 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.182,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001193 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.659,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001175 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.482,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001168 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.515,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001192 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 905,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001179 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 629,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001186 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 521,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001183 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 301,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001173 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001185 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 198,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001187 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001166 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 126,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001167 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 115,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001191 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 94,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001189 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 79,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001190 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001184 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001174 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001188 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001180 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055268 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 154.620,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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