CPF/CNPJ:
05289160000116
Emissão:
27/08/2020
Plano Interno:
000835
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RGPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
ref. a gratificação e adicional mes de agosto/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000247 | 27/08/2020 | 229.815,83 | 229.815,83 | 229.815,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref. a gratificação e adicional mes de agosto/2020
|
2020NE000247 | 27/08/2020 | 229.815,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref. a gratificação e adicional mes de agosto/2020
|
2020NL001602 | 27/08/2020 | 0,00 | 229.815,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000909 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.245,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000899 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.842,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000905 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.747,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000906 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.349,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000900 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.600,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000901 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.279,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000917 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.842,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000898 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.396,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000916 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 905,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000907 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 629,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000911 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 521,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000902 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000910 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000904 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 138,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000897 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 126,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000915 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 94,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000913 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 79,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000914 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000903 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000912 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000908 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000936 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 301,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000935 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 127,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000937 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040402 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 178.079,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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