CPF/CNPJ:
05289160000116
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
000835
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RGPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
ref.a gratificação e adcionais mes de junh/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000190 | 30/06/2020 | 229.815,75 | 229.815,75 | 229.815,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a gratificação e adcionais mes de junh/2020
|
2020NE000190 | 30/06/2020 | 229.815,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a gratificação e adcionais mes de junh/2020
|
2020NL001235 | 30/06/2020 | 0,00 | 229.815,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000669 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.059,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000665 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.795,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000666 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.269,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000659 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.286,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000677 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.312,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000655 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 923,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000676 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 905,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000667 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000671 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 521,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000657 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 389,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000660 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 301,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000661 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000670 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000656 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 166,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000658 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 154,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000663 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 138,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000654 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 126,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000675 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 94,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000673 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 79,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000674 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000664 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000662 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000672 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000668 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025940 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 191.203,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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