CPF/CNPJ:
05289160000116
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000835
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RGPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
ref. folha de pessoal mes de marco/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000092 | 31/03/2020 | 232.845,01 | 232.845,01 | 232.845,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref. folha de pessoal mes de marco/2020
|
2020NE000092 | 31/03/2020 | 232.845,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref. folha de pessoal mes de marco/2020
|
2020NL000608 | 31/03/2020 | 0,00 | 232.845,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000345 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.997,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000333 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.694,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000334 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.438,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000342 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.025,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000341 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.452,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000343 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.346,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000347 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.147,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000335 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.847,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000337 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000355 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.198,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000340 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.660,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000331 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.515,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000354 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 890,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000344 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 625,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000348 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 521,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000330 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 518,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000338 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000356 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 218,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000349 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000336 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 154,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000329 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000353 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 94,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000351 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 79,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000332 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000352 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000339 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000350 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000346 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012320 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 153.107,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
