CPF/CNPJ:
05289160000116
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000835
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RGPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
ref. a gratificação e adcionaiis da folha mes de fevereiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000056 | 28/02/2020 | 234.529,43 | 234.529,43 | 234.529,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref. a gratificação e adcionaiis da folha mes de fevereiro/2020
|
2020NE000056 | 28/02/2020 | 234.529,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref. a gratificação e adcionaiis da folha mes de fevereiro/2020
|
2020NL000340 | 28/02/2020 | 0,00 | 234.529,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000189 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.936,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000194 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.049,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000203 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.430,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000195 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.397,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000202 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.452,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000204 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.340,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000207 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.147,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000196 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.847,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000198 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000216 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.048,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000201 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.660,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000217 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.233,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000192 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.515,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000215 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 934,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000205 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 644,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000191 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 624,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000208 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 521,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000199 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000209 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000197 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 154,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000193 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000211 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000190 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000212 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 96,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000214 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 94,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000213 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000200 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000210 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000206 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005310 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 149.883,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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