CPF/CNPJ:
05289160000116
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000835
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RGPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
ref.a gratiicação e adicionais mes e janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000011 | 31/01/2020 | 230.792,88 | 230.792,88 | 230.792,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a gratiicação e adicionais mes e janeiro/2020
|
2020NE000011 | 31/01/2020 | 230.792,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a gratiicação e adicionais mes e janeiro/2020
|
2020NL000141 | 31/01/2020 | 0,00 | 230.792,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000144 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.071,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000066 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.704,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000141 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.427,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000133 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.834,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000142 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.461,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000140 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.452,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000155 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.147,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000134 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.847,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000136 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.703,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000153 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.095,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000139 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.651,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000063 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.515,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000152 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 949,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000143 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 644,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000061 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 624,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000145 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 521,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000137 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000146 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000135 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 154,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000065 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000148 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000060 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000149 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 96,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000151 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 93,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000150 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000138 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000147 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000154 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003335 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.983,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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