CPF/CNPJ:
05508362000101
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
006104
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
168971/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a regularização da folha de pessoal Exonerados da secma mês de Novembro de 2020 - processo 178767/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001181 | 30/11/2020 | 3.343,41 | 3.343,41 | 3.343,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a regularização da folha de pessoal Exonerados da secma mês de Novembro de 2020 - processo 178767/2020
|
2020NE001181 | 30/11/2020 | 3.343,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização da folha de pessoal Exonerados da secma mês de Novembro de 2020 - processo 178767/2020
|
2020NL003674 | 30/11/2020 | 0,00 | 3.343,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização da folha de pessoal Exonerados da secma mês de Novembro de 2020 - processo 178767/2020
|
2020NL003685 | 30/11/2020 | 0,00 | 3.343,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para acerto da retenção do inss
|
2020NL003684 | 30/11/2020 | 0,00 | -3.343,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063912 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.256,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002252 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 86,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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