CPF/CNPJ:
05508362000101
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
016656
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Salário Família - Ativo Civil
Processo:
100479/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de julho 2020 - processo - 100479/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000979 | 31/07/2020 | 2.775,15 | 2.775,15 | 2.775,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de julho 2020 - processo - 100479/2020
|
2020NE000979 | 31/07/2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal Complementar (Salario Familia) mês de julho 2020 - processo - 115388/2020
|
2020NE000992 | 31/07/2020 | 194,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de agosto/2020- processo 118969/2020
|
2020NE001005 | 31/08/2020 | 462,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de Setembro 2020 - processo -133829-2020
|
2020NE001055 | 30/09/2020 | 462,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de outubro 2020 - processo 154522/2020
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2020NE001081 | 29/10/2020 | 462,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Família) do mês de Novembro 2020 - Processo 172984/2020
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2020NE001164 | 30/11/2020 | 462,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de DEZEMBRO/2020 / PROCESSO -190985/2020
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2020NE001205 | 23/12/2020 | 462,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de julho 2020 - processo - 100479/2020
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2020NL002790 | 31/07/2020 | 0,00 | 269,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal Complementar (Salario Familia) da SECMA mês de jULHO 2020 ( processo 115388/2020 )
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2020NL002926 | 31/07/2020 | 0,00 | 194,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de agosto/2020- processo 118969/2020
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2020NL002982 | 31/08/2020 | 0,00 | 462,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de Setembro 2020 - processo -133829-2020
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2020NL003164 | 30/09/2020 | 0,00 | 462,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de outubro de 2020 - processo - 154522/202020
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2020NL003381 | 29/10/2020 | 0,00 | 462,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de Novembro 2020 - Processo 172984/2020
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2020NL003568 | 30/11/2020 | 0,00 | 462,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização da folha de Outras Despesas de pessoal (Salario Familia) mês de Dezembro 2020 - processo 190985/20
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2020NL003879 | 30/12/2020 | 0,00 | 462,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031674 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 269,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036654 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 194,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038275 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 462,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048202 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 462,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054675 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 462,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061414 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 462,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072972 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 462,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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