CPF/CNPJ:
05508362000101
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
006106
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Processo:
14601/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de jan/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000298 | 31/01/2020 | 8.027,23 | 8.027,23 | 8.027,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de jan/2020
|
2020NE000298 | 31/01/2020 | 472,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a estimativa de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de jan/2020
|
2020NE000305 | 31/01/2020 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de fev/2020 - 36007/2020
|
2020NE000446 | 28/02/2020 | 472,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de mar/2020 - processo 59981/2020
|
2020NE000791 | 31/03/2020 | 469,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de abr/2020 - processo 66051
|
2020NE000893 | 04/05/2020 | 467,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de maio/2020 processo 74281/20
|
2020NE000900 | 29/05/2020 | 467,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de junho/2020 - processo 86485/2020
|
2020NE000945 | 30/06/2020 | 5.677,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECMA 2020 PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001249 | 31/12/2020 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de jan/2020 - Processo 1460182020
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2020NL000596 | 31/01/2020 | 0,00 | 472,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de fev/2020 - processo 36007/2020
|
2020NL001165 | 28/02/2020 | 0,00 | 472,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de mar/2020 - Processo 59981/2020
|
2020NL001775 | 31/03/2020 | 0,00 | 469,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de abr/2020 processo 66051/2020
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2020NL002125 | 04/05/2020 | 0,00 | 467,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de maio/2020 processo 74281/20
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2020NL002137 | 29/05/2020 | 0,00 | 467,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Outras Despesas de Pessoal (Salario Família) da Folha de Pessoal da SECMA mês de junho/2020 - processo-86485/2020
|
2020NL002448 | 30/06/2020 | 0,00 | 5.677,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006695 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 472,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013494 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 472,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014997 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019332 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 467,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020241 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 467,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026369 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.677,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003983 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -467,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073954 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 467,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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