CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
002812
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
135772/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagam,ento desta secretaria referente ao mes de julho/2020 correspondente ao auxlio transporte
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000409 | 01/10/2020 | 14.597,66 | 14.597,66 | 14.597,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagam,ento desta secretaria referente ao mes de julho/2020 correspondente ao auxlio transporte
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2020NE000409 | 01/10/2020 | 14.597,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagam,ento desta secretaria referente ao mes de julho/2020 correspondente ao auxlio transporte
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2020NL003235 | 01/10/2020 | 0,00 | 14.597,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053051 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.597,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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