CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002812
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
16847/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria ref. vale transporte
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000012 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria ref. vale transporte
|
2020NE000012 | 31/01/2020 | 14.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelaqmento ne 12 por indevido
|
2020NE000015 | 31/01/2020 | -14.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria ref. vale transporte
|
2020NL000017 | 31/01/2020 | 0,00 | 14.009,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria ref. vale transporte
|
2020NL000030 | 31/01/2020 | 0,00 | 14.008,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria ref. vale transporte
|
2020NL000042 | 31/01/2020 | 0,00 | 14.008,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por indevido
|
2020NL000041 | 31/01/2020 | 0,00 | -14.008,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar por indevido
|
2020NL000043 | 31/01/2020 | 0,00 | -14.008,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha do mes de janeiro/2020
|
2020NL000024 | 31/01/2020 | 0,00 | -14.009,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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