CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
002207
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros
Processo:
16023/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000015 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de Gratificações e Adicionais da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000015 | 30/01/2020 | 840.633,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do empenho para correção da natureza da despesa.
|
2020NE000019 | 30/01/2020 | -840.633,17 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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