CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
20/07/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Peculio
Processo:
276529/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003755 | 20/07/2020 | 2.721,32 | 2.721,32 | 2.721,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NE003755 | 20/07/2020 | 2.721,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009192 | 20/07/2020 | 0,00 | 187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009196 | 20/07/2020 | 0,00 | 187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009195 | 20/07/2020 | 0,00 | 187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009187 | 20/07/2020 | 0,00 | 187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009183 | 20/07/2020 | 0,00 | 187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009185 | 20/07/2020 | 0,00 | 187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009191 | 20/07/2020 | 0,00 | 187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009190 | 20/07/2020 | 0,00 | 187,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009194 | 20/07/2020 | 0,00 | 179,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009184 | 20/07/2020 | 0,00 | 179,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009188 | 20/07/2020 | 0,00 | 179,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009189 | 20/07/2020 | 0,00 | 179,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009193 | 20/07/2020 | 0,00 | 179,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009186 | 20/07/2020 | 0,00 | 54,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009197 | 20/07/2020 | 0,00 | 38,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009199 | 20/07/2020 | 0,00 | 38,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009200 | 20/07/2020 | 0,00 | 38,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009204 | 20/07/2020 | 0,00 | 31,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009201 | 20/07/2020 | 0,00 | 31,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009198 | 20/07/2020 | 0,00 | 31,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009202 | 20/07/2020 | 0,00 | 31,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019;
|
2020NL009203 | 20/07/2020 | 0,00 | 31,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027902 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 491,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
