CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002675
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000302 | 31/01/2020 | 737.617,97 | 737.617,97 | 737.617,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020
|
2020NE000302 | 31/01/2020 | 74.402,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO-CONTRATADO MES DE MARÇO/2020.
|
2020NE001941 | 31/03/2020 | 561.226,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE MARÇO/2020
|
2020NE001644 | 31/03/2020 | 54.390,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES DE MARÇO/2020.
|
2020NE001938 | 31/03/2020 | 47.599,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020
|
2020NL000496 | 31/01/2020 | 0,00 | 74.402,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020
|
2020NL003806 | 31/03/2020 | 0,00 | 561.226,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE MAÇO- 2020
|
2020NL003013 | 31/03/2020 | 0,00 | 54.390,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERAÇÃO G-52 NO MES DE MARÇO- 2020
|
2020NL003805 | 31/03/2020 | 0,00 | 47.599,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007419 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 74.402,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012523 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 535.914,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001977 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.849,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001988 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.849,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012531 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.390,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001986 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.192,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001971 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.192,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001979 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.330,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001987 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 289,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001976 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 289,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001972 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001968 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001985 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004029 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -1,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004031 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -289,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004030 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.192,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004032 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -58.849,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007284 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 124,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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