CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
154065/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000447 | 29/10/2020 | 268,89 | 268,89 | 268,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020.
|
2020NE000447 | 29/10/2020 | 43,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 173004/2020.
|
2020NE000516 | 30/11/2020 | 112,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 189342/2020.
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2020NE000569 | 23/12/2020 | 112,78 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020.
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2020NL001794 | 29/10/2020 | 0,00 | 43,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 173004/2020.
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2020NL001981 | 30/11/2020 | 0,00 | 112,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 189342/2020.
|
2020NL002420 | 23/12/2020 | 0,00 | 112,78 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053962 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062672 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 112,78 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073137 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 112,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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