CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
006057
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
14415/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000084 | 31/01/2020 | 154.029,83 | 154.029,83 | 154.029,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NE000084 | 31/01/2020 | 11.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 59789/2020.
|
2020NE000211 | 01/04/2020 | 14.204,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 36128/2020.
|
2020NE000200 | 01/04/2020 | 11.059,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 66023/2020
|
2020NE000220 | 30/04/2020 | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 74740/2020.
|
2020NE000246 | 29/05/2020 | 13.263,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 86012/2020.
|
2020NE000270 | 30/06/2020 | 11.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 103157/2020.
|
2020NE000314 | 30/07/2020 | 13.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 119138/2020.
|
2020NE000354 | 31/08/2020 | 13.732,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 119138/2020.
|
2020NE000410 | 30/09/2020 | 13.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020.
|
2020NE000443 | 29/10/2020 | 13.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 173004/2020.
|
2020NE000508 | 30/11/2020 | 13.979,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 189342/2020.
|
2020NE000564 | 23/12/2020 | 11.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000676 | 01/04/2020 | 0,00 | 11.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000691 | 01/04/2020 | 0,00 | 11.059,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000707 | 04/05/2020 | 0,00 | 14.204,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.
|
2020NL000721 | 04/05/2020 | 0,00 | 12.810,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 74740/2020.
|
2020NL001007 | 01/06/2020 | 0,00 | 13.263,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 86012/2020.
|
2020NL001066 | 30/06/2020 | 0,00 | 11.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 103157/2020.
|
2020NL001275 | 30/07/2020 | 0,00 | 13.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ABONO PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 119138/2020.
|
2020NL001435 | 01/09/2020 | 0,00 | 13.732,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCESSO Nº 136876/2020.
|
2020NL001623 | 30/09/2020 | 0,00 | 13.472,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020.
|
2020NL001790 | 29/10/2020 | 0,00 | 13.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 173004/2020.
|
2020NL001978 | 30/11/2020 | 0,00 | 13.979,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 189342/2020.
|
2020NL002412 | 23/12/2020 | 0,00 | 11.548,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018578 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.204,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018668 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.810,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016579 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018413 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.059,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021011 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.263,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027381 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.996,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033543 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.624,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042569 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.732,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049540 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.472,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053962 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.180,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002014 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062672 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.979,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069891 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073137 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.548,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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