CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002030
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
0014690/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000237 | 31/01/2020 | 1.401.639,86 | 1.401.639,86 | 1.401.639,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Janeiro/2020
|
2020NE000237 | 31/01/2020 | 125.745,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de fevereiro/2020
|
2020NE000261 | 20/02/2020 | 150.865,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Março/2020
|
2020NE000383 | 27/03/2020 | 131.441,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Abril/2020
|
2020NE000469 | 27/04/2020 | 162.111,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Maio/2020
|
2020NE000519 | 26/05/2020 | 133.632,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Junho/2020
|
2020NE000543 | 25/06/2020 | 133.632,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Julho/2020
|
2020NE000608 | 28/07/2020 | 94.199,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Agosto/2020
|
2020NE000665 | 27/08/2020 | 92.008,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Setembro/2020
|
2020NE000735 | 24/09/2020 | 92.008,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Outubro/2020
|
2020NE000787 | 28/10/2020 | 92.008,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Novembro/2020
|
2020NE000889 | 25/11/2020 | 98.580,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Dezembro/2020
|
2020NE001115 | 21/12/2020 | 95.404,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Janeiro/2020
|
2020NL000202 | 31/01/2020 | 0,00 | 125.745,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de fevereiro/2020
|
2020NL000441 | 20/02/2020 | 0,00 | 150.865,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Março/2020
|
2020NL001766 | 27/03/2020 | 0,00 | 131.441,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de abril/2020
|
2020NL002556 | 27/04/2020 | 0,00 | 162.111,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Maio/2020
|
2020NL003150 | 26/05/2020 | 0,00 | 133.632,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Junho/2020
|
2020NL003827 | 25/06/2020 | 0,00 | 133.632,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Julho/2020
|
2020NL004480 | 28/07/2020 | 0,00 | 94.199,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de agosto/2020
|
2020NL005050 | 27/08/2020 | 0,00 | 92.008,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de agosto/2020
|
2020NL005081 | 27/08/2020 | 0,00 | 92.008,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL005080 | 27/08/2020 | 0,00 | -92.008,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de setembro/2020
|
2020NL005546 | 24/09/2020 | 0,00 | 92.008,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de outubro/2020
|
2020NL005894 | 28/10/2020 | 0,00 | 92.008,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de novembro/2020
|
2020NL006240 | 25/11/2020 | 0,00 | 98.580,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de dezembro/2020
|
2020NL007140 | 21/12/2020 | 0,00 | 95.404,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001366 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 113.526,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000465 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 997,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002105 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 135.962,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000588 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.343,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011158 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 119.669,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002592 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.581,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013304 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 144.331,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001166 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.905,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001169 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.772,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001338 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 876,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003193 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 167,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017974 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 121.945,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022988 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 122.376,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001936 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.518,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001959 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.255,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030104 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 86.265,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002219 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.934,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038487 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 84.259,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002571 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.197,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002573 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.749,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044286 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 84.259,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002814 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.749,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052389 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 84.259,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002979 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.749,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006268 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 502,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060092 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 89.539,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003214 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.538,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007164 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 80,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069170 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.251,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003552 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.072,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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