CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0014684/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000236 | 31/01/2020 | 84.350,00 | 84.350,00 | 84.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2020
|
2020NE000236 | 31/01/2020 | 7.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de fevereiro/2020
|
2020NE000264 | 20/02/2020 | 7.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Março/2020
|
2020NE000382 | 27/03/2020 | 7.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Abril/2020
|
2020NE000468 | 27/04/2020 | 7.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2020
|
2020NE000518 | 26/05/2020 | 7.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Junho/2020
|
2020NE000545 | 25/06/2020 | 5.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Julho/2020
|
2020NE000607 | 28/07/2020 | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Agosto/2020
|
2020NE000664 | 27/08/2020 | 7.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Setembro/2020
|
2020NE000734 | 24/09/2020 | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Outubro/2020
|
2020NE000784 | 28/10/2020 | 7.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Novembro/2020
|
2020NE000888 | 25/11/2020 | 6.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Dezembro/2020
|
2020NE001114 | 21/12/2020 | 6.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2020
|
2020NL000200 | 31/01/2020 | 0,00 | 7.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de fevereiro/2020
|
2020NL000462 | 20/02/2020 | 0,00 | 7.142,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Março/2020
|
2020NL001765 | 27/03/2020 | 0,00 | 7.092,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de abril/2020
|
2020NL002555 | 27/04/2020 | 0,00 | 7.348,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2020
|
2020NL003149 | 26/05/2020 | 0,00 | 7.504,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2020
|
2020NL003828 | 25/06/2020 | 0,00 | 5.008,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Julho/2020
|
2020NL004484 | 28/07/2020 | 0,00 | 7.192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de agosto/2020
|
2020NL005049 | 27/08/2020 | 0,00 | 7.504,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de setembro/2020
|
2020NL005545 | 24/09/2020 | 0,00 | 7.192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro/2020
|
2020NL005893 | 28/10/2020 | 0,00 | 7.504,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de novembro/2020
|
2020NL006245 | 25/11/2020 | 0,00 | 6.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Vale Transporte da folha de pessoal efetivos referente ao mês de dezembro/2020
|
2020NL007139 | 21/12/2020 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001874 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.572,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002105 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.142,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011156 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.092,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013298 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.348,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017972 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.504,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022987 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.008,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030099 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038481 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.504,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044285 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052386 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.504,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060093 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.596,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069181 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
